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2026年H1预算执行分析 · 生产运营部 2026 H1
预算执行汇总
归口：仓储组 · 计划采购组 · 生产组 · 质量控制组（已排除「多部门」共用成本；仓储组仓储费+运费合并为仓储物流费）
数据区间：2026年1月–6月（H1）
年度剩余预算占比 判定节点 H1
超预算科目（按超额金额） 万元
超预算科目明细（H1 执行 > H1 预算） 共 0 项 · 单位：万元
预算偏差分项分析
干冰 2025 vs 2026 H1
仓储物流费用 2025 vs 2026
2025 来自「委外供应商（全部）」透视表图片；2026 来自物流数据/仓储对账单「费用明细」聚合
干冰用量对比 kg · 含增量比例
干冰费用对比 元 · 含增量比例
后续改进建议
| 序号 | 费用项目 | 改进建议 | 操作 |
|---|
季度预算 vs 执行（Q1 / Q2 / H1） 单位：万元
各组 H1 预算 vs 执行 万元
各组 H1 概览
2026年固定资产预算执行情况 截图整理
汇总
执行状态分布 按金额
预算 vs 执行 按归口部门
固定资产预算执行明细 单位：万元
2026年仓储物流费分析 · 生产运营部 2026 1–9月 · 账单口径
费用总览
数据区间：2026年1月–9月，按 9 个月度账单文件夹 82 份账单归集
月度费用构成 单位：万元
费用大类占比 按金额
月度费用明细 单位：万元
费用单位分析 第二维度：单位 × 费用类别 × 月份
单位总费用构成 单位：万元 · 按总额降序
单位 × 费用类别 单位：万元
单位月度费用 单位：万元
账单明细 共 份 · 单位：元
年度预算编制 2026年度
预算构成 · 按类型
预算构成 · 按二级部门
年度预算明细 常规费用 / 现有资产-折摊 · 单位：万元
冷链物流需求
未选择文件
① 选择出库单 Excel（文件名建议「出库单编号_客户名.xlsx」）；② 点击「开始分析」自动匹配基础数据，按温区×单盒尺寸汇总并生成卡片。
产成品出库分析
出库分布明细（仓库维度） 各仓口径独立计算 · 数量单位见各行
出库趋势总表（合并仓库）
全部仓库合计 · 滚动 6 个月 · 基准为 0 显示「—」
出库趋势图（合并仓库）
货号是产品唯一标识（完全一致才算同一产品）· 下拉框按货号升序排列，选择产品查看趋势 · 中位 / 均值 / 实际出库均取 5 个重点仓合计，同一货号多个盒子逐月取最小值统计（磷酸化等变体 / 分装编码已并入主编码，不单列）· 中位与均值为滚动 6 个月窗口，故仅凑满窗口的月份可比（当前 ）· 变化率均与起始月比对
常备料出库分析
出库分布明细（仓库维度） 各仓口径独立计算 · 数量单位见各行
出库趋势总表（合并仓库）
全部仓库合计 · 滚动 6 个月 · 基准为 0 显示「—」
出库趋势图（合并仓库）
常备料按物料编码逐个查看（一个编码 = 一个物料）· 下拉框按物料编码升序排列 · 中位 / 均值 / 实际出库均取 5 个重点仓合计 · 中位与均值为滚动 6 个月窗口，故仅凑满窗口的月份可比（当前 ）· 变化率均与起始月比对
库存结构分析 待导入
仓库结构 按来源统计现有仓库数量与明细 · 数量按单位分行（跨单位不合计）
0
仓库数量
0
仓库归组数
0
物料编码数
0
批次数
暂无仓库数据。
库存批次结构（不记账） 产品 = 货号（无货号按物料编码） · 同一产品下不同编码但批号相同只算一个批次 · 成套产品按套计（数量取单盒，不相加）
0
产品数
0
只有 1 个批次
0
2 个批次
0
3 个批次及以上
暂无不记账库存数据。
库存批次结构（金蝶） 产品 = 货号（无货号按物料编码） · 同一产品下不同编码但批号相同只算一个批次 · 成套产品按套计（数量取单盒，不相加）
0
产品数
0
只有 1 个批次
0
2 个批次
0
3 个批次及以上
暂无金蝶常规库存数据。
每日库存汇总明细 累计展示全部已上传日期的库存 · 默认按日期倒序，不再只显示最新一天
暂无历史库存数据。
异常批次分析
0
登记异常批次
0
涉及物料编码
0
涉及仓库
0
库存数量
0
可用库存
当日录入的库存中没有命中的异常批次（当前登记：按货号 + 批号筛查）。
库存效期预警 待接入数据
0
预警批次数
0
立刻处理（≤1个月）
0
优先处理（≤3个月）
0
关注（≤6个月）
0
6个月以上
暂无分析结果。
暂无分析结果。
暂无分析结果。
库存效期汇总预警总表 历史每日库存汇总 · 按失效日期分级
暂无分析结果。
本页列出当前来源中没有失效日期、无法参与效期分级的批次（多为设备、包材、礼品、呆滞物料），
用于清洗库存与补录效期信息。
暂无无失效日期的批次。
核心仓库库存评估 待接入数据
0
参与评估物料
0
库存不足
0
剔除效期后不足
0
含近效期批次
0
库存充足
各仓物料库存评估 不分批次汇总 · 与该仓出库口径警戒库存对比
暂无评估结果。
近效期批次明细 剩余效期不足 6 个月（含已过期）· 按剩余天数升序
当前仓库没有近效期批次。
口径：库存取当日金蝶常规库存（与「库存结构分析」同源），按出库分析的仓库归组汇总；
警戒库存 = 该仓月度出库中位数 × 2；有效库存 = 总库存 − 近效期（不足 6 个月）批次库存；
呆滞 / 不合格品 / 礼品仓不纳入本评估。
需求收集与分析 中心实验室
中心实验室样本量预测 人工录入的基础数据 · 通过「导入月度数据」批量录入，或点击「编辑」后在表格临时修改 · 改动后下方测算分页实时联动
实验流程数测算 按样本量预测 + 各工序测算逻辑实时计算（1-12 月全部套用）· 无样本量的月份显示「-」· 测算逻辑列标注【常数】/【仅10-12月】的工序不随样本量变化
实验流程 BOM 基础资料 · 点「查看 / 编辑」打开该工序的 BOM 明细 · 每次编辑保存后版本自动递增
中心实验室物料用量需求 = 实验流程数测算 × BOM 单样本用量 · 按最小包装向上取整 · 无样本量月份显示「-」
试剂耗材需求（入院业务）
① 物料月度需求汇总（三主体合计）
② 分主体需求汇总（按月份筛选）
没有匹配的需求明细。
试剂耗材需求（内部实验室）
① 物料月度需求汇总（三部门合计）
② 分部门需求汇总（按月份筛选）
没有匹配的需求明细。
试剂耗材总需求
① 物料月度需求汇总（三来源合计）
② 分来源需求汇总（按月份筛选）
没有匹配的需求明细。
导入月度样本量
| 产品类型 | 临检中心 | 月份 | 样本量 |
|---|
第一行选择月份后，其余行自动同步为同一月份；只导入样本量非空的行
BOM 明细
编辑 BOM 明细
新增流程 BOM
BOM 修订日志
计划与调拨 待接入数据
0
生产计划项
0
计划生产总量（盒/套）
0
可调拨总量（批量−检验−留样）
0
调拨批次（放行后首个周四）
0
涉及仓库
月度生产计划
月度调拨计划
没有匹配的调拨计划。
生产运营效率分析 · 生产工时分析 莱迪工厂工时 2024-01 ~ 2026-09
工时总览
数据来源
月度工时分布2024 年（备案+科研 12 个月）· 2025 年（12 个月）· 2026 年（1-9 月实际）· 单位：h
人员类别工时占比仪器生产：蓝河生、黄绍鹏 · 试剂生产：2024 年 5 人（江泽榆、蔡银扁、廖咏妍、廖颖芯、陈海松），2025 起 3 人 · 其余人员归入其他 · 单位：h
试剂生产人员人均工时人均 =（总工时 − 仪器协助工时）÷ 试剂生产人数 · 单位：h/人
2024 年产品工时按总工时降序 · 单位：h
2025 年产品工时按总工时降序 · 单位：h
2026 年产品工时（1-9 月）按总工时降序 · 单位：h
2024 年人员工时按总工时降序 · 单位：h
2025 年人员工时按总工时降序 · 单位：h
2026 年人员工时（1-9 月）按总工时降序 · 单位：h
生产运营效率分析 · 生产产能分析 生产计划与执行
生产基地年度产能分布
基地人均产能分析
产品类型分布
采样包生产分析采样包不纳入本页其他卡片统计，单独列示年度数据及变化
年度生产对比
月度生产量分析
季度生产量
统计口径说明
生产运营效率分析 · 生产产值分析 工业总产值 · 广州莱迪基地
月度生产产值分析
人均产值对比
统计口径说明
发货审核（通昶发货）
📷 在看板上选图，打包下载后拖到对话窗口 四个入口按类选图（订单/单据/实物照片/出厂检验报告），可多次累加 · 全部选完后点「打包下载」
① 医维盟订单
点击或拖入图片
自动命名为：医维盟订单
自动命名为：医维盟订单
② 随货同行单
点击或拖入图片
自动命名为：随货同行单
自动命名为：随货同行单
③ 发货实物照片
点击或拖入图片（可多选）
自动命名为：发货照片1、2、3…
自动命名为：发货照片1、2、3…
④ 出厂检验报告
点击或拖入图片
自动命名为：出厂检验报告
自动命名为：出厂检验报告
待打包：
0 张图
（订单 0 / 单据 0 / 照片 0 / 报告 0）
SOP · 一次新审核：
① 在看板上点上面四个入口，分别选订单截图/发货单据/实物照片/出厂检验报告（可多选，可重选）
② 点「📦 打包并下载」，浏览器自动下载
③ 回到对话窗口，把刚下载的文件拖到对话里，跟我说「开始审核」，我会解码图片并跑完整审核流程（识别 → 四方核对 → 出看板卡片）
① 在看板上点上面四个入口，分别选订单截图/发货单据/实物照片/出厂检验报告（可多选，可重选）
② 点「📦 打包并下载」，浏览器自动下载
audit_pack_XXX.html（含全部图片，文件名已按入口自动规范，无需手工改名）③ 回到对话窗口，把刚下载的文件拖到对话里，跟我说「开始审核」，我会解码图片并跑完整审核流程（识别 → 四方核对 → 出看板卡片）
发货审核（吉大一）
五维交叉核对结果
| 序号 | 核对维度 | 结果 | 说明 |
|---|
成品出库单明细（按盒）
试剂入库验收单（合并口径）
实物条码标签统计
运输交接单（按温区）
出厂检验报告
发货审核（浙一）
逐项核对结果（专项 5 项）
| 序号 | 核对维度 | 结果 | 说明 |
|---|
核对1 · 浙一配送单 vs 成品出库单
核对2/4 · 实物点数与黄标（GS1(21) 序列号全量解码 + 黄标 F 码解码）
核对5 · 出厂检验报告（货号/批号 vs 实物）
备注
发货审核（西南医院）
核对结果总览
| 序号 | 核对维度 | 结果 | 说明 |
|---|
核对1 · 冷链运输交接单（按温区分两份）
核对2 · 送货单明细（随货单号 ）
核对 3 · 实物 UDI (21) 序列号清点 vs 单据
核对 4 · 出厂检验报告 vs 实物（PDF 内检验报告逐项核对）
备注
发货审核（同济医院）
核对结果总览
| 序号 | 核对维度 | 结果 | 说明 |
|---|
核对1 · 成品出库单明细（）
核对1 · 出库单数量 vs 实物（以 UDI (21) 序列号为计数基准）
核对1 · 多盒产品组分清点（VM012-HSE75CY，每种盒子同数量）
核对2 · 出厂检验报告 vs 实物
UDI 解码统计
备注
待办事项
待办清单 点击「完成状态」可切换，切换到已完成时自动填实际完成日期
权限管理 系统管理员
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