2026 年度预算执行总览 1—7月
月度预算 vs 月度执行 单位：万元
偏差预警 按影响程度排序
各考核部门预算执行率 蓝≤80% · 琥珀80–100% · 红>100%
2026年预算执行分析 · 生产运营部 2026 H1
预算执行汇总
归口：仓储组 · 计划采购组 · 生产组 · 质量控制组（已排除「多部门」共用成本；仓储组仓储费+运费合并为仓储物流费）
年度剩余预算占比 判定节点 H1
超预算科目（按超额金额） 万元
超预算科目明细（H1 执行 > H1 预算） 共 0 项 · 单位：万元
预算偏差分项分析
干冰 2025 vs 2026 H1
仓储物流费用 2025 vs 2026
2025 来自「委外供应商（全部）」透视表图片；2026 来自物流数据/仓储对账单「费用明细」聚合
干冰用量对比 kg · 含增量比例
干冰费用对比 元 · 含增量比例
后续改进建议
| 序号 | 费用项目 | 改进建议 | 操作 |
|---|
季度预算 vs 执行（Q1 / Q2 / H1） 单位：万元
各组 H1 预算 vs 执行 万元
各组 H1 概览
2026年固定资产预算执行情况 截图整理
汇总
执行状态分布 按金额
预算 vs 执行 按归口部门
固定资产预算执行明细 单位：万元
年度预算编制 2026年度
预算构成 · 按类型
预算构成 · 按二级部门
年度预算明细 常规费用 / 现有资产-折摊 · 单位：万元
冷链物流需求
未选择文件
① 选择出库单 Excel（文件名建议「出库单编号_客户名.xlsx」）；② 点击「开始分析」自动匹配基础数据，按温区×单盒尺寸汇总并生成卡片。
产成品出库分析
物料明细 · 分仓出库 各仓口径独立计算 · 数量单位见各行
物料明细 · 月度趋势与滚动对比 全部仓库合计 · 滚动 6 个月 · 基准为 0 显示「—」
分仓库汇总
常备料出库分析
物料明细 · 分仓出库 各仓口径独立计算 · 数量单位见各行
物料明细 · 月度趋势与滚动对比 全部仓库合计 · 滚动 6 个月 · 基准为 0 显示「—」
分仓库汇总
每日库存警戒 待导入
未选择文件
① 选择金蝶「即时库存」Excel 文件（支持 .xlsx / .xls）；② 点击「开始分析」将产成品 / 常备料与实时库存整合，计算可用月数与警戒状态。
暂无分析结果。请先导入每日库存文件并点击「开始分析」。
暂无分析结果。请先导入每日库存文件并点击「开始分析」。
全部物料库存分析明细 仅含产成品与常备料 · 实时库存 vs 月度中位数
每日库存汇总明细 保留每次分析历史 · 单个物料趋势
暂无历史分析数据。请先导入每日库存文件并点击「开始分析」，分析结果会自动归档到此页。
发货审核（通昶发货）
📷 在看板上选图，打包下载后拖到对话窗口 三个入口按类选图（订单/单据/照片），可多次累加 · 全部选完后点「打包下载」
① 医维盟订单
点击或拖入图片
自动命名为：医维盟订单
自动命名为：医维盟订单
② 随货同行单
点击或拖入图片
自动命名为：随货同行单
自动命名为：随货同行单
③ 发货实物照片
点击或拖入图片（可多选）
自动命名为：发货照片1、2、3…
自动命名为：发货照片1、2、3…
待打包：
0 张图
（订单 0 / 单据 0 / 照片 0）
SOP · 一次新审核：
① 在看板上点上面三个入口，分别选订单截图/发货单据/实物照片（可多选，可重选）
② 点「📦 打包并下载」，浏览器自动下载
③ 回到对话窗口，把刚下载的文件拖到对话里，跟我说「开始审核」，我会解码图片并跑完整审核流程，看板自动出卡片
① 在看板上点上面三个入口，分别选订单截图/发货单据/实物照片（可多选，可重选）
② 点「📦 打包并下载」，浏览器自动下载
audit_pack_XXX.html（含全部图片，文件名已按入口自动规范，无需手工改名）③ 回到对话窗口，把刚下载的文件拖到对话里，跟我说「开始审核」，我会解码图片并跑完整审核流程，看板自动出卡片
物料采购价格
冷链保温箱 · 报价对比 单位：元
待办事项
待办清单 点击「完成状态」可切换，切换到已完成时自动填实际完成日期
权限管理 系统管理员
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